一、部門概況

1、部門主要職能：負(fù)責(zé)編制全州林木種苗發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)計(jì)劃，組織實(shí)施和管理；宣傳和貫徹執(zhí)行《森林法》、《華人民共和種子法》、《貴州省林木種苗管理?xiàng)l例》及有關(guān)法律法規(guī)和政策，協(xié)助擬訂地方配套法規(guī)和行使種苗行業(yè)的行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)林木種質(zhì)資源的管理和林木品種的選育、送審；承擔(dān)本州林業(yè)行政主管委托的轄區(qū)內(nèi)林木種子質(zhì)量的監(jiān)督、抽查和檢驗(yàn)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)林木種子、苗木檢驗(yàn)的技術(shù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)培訓(xùn)；參與林木種苗檢驗(yàn)、加工、儲(chǔ)藏和種苗培訓(xùn)等技術(shù)研究；指導(dǎo)和監(jiān)督林木種苗生產(chǎn)、種苗工程、國有場圃的管理以及組織驗(yàn)收；負(fù)責(zé)林木種苗質(zhì)量檢驗(yàn)和種苗的調(diào)劑；監(jiān)督全州《林木種子生產(chǎn)許可證》、《林木種子經(jīng)營許可證》、“合格證、檢疫證、標(biāo)簽”的發(fā)放和監(jiān)管；組織林業(yè)科技推廣項(xiàng)目的實(shí)施、檢查和驗(yàn)收；林業(yè)科技開發(fā)推廣應(yīng)用的發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃；負(fù)責(zé)林業(yè)技術(shù)貿(mào)易、成果交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓和引進(jìn)；林業(yè)科技新技術(shù)成果的推廣、咨詢、培訓(xùn)。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：黔東南州林業(yè)種苗與科技推廣站為州林業(yè)局所屬正科級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成：共有事業(yè)編制8名，其中站長1名，副站長2名，實(shí)有在職人員6人。

二、部門預(yù)算安排情況說明

1、部門預(yù)算收支情況：本年部門預(yù)算收入125.29萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)31.9萬元），預(yù)算支出125.299萬元。2、收支增減變化情況說明：部門預(yù)算收入同比上年收入的139.35萬元減少14.06萬元，原因2017年初結(jié)轉(zhuǎn)的林業(yè)項(xiàng)目較多（50.34萬元），在本年度陸續(xù)完成后，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)減少所至。

3、收入預(yù)算情況說明：部門收入預(yù)算的構(gòu)成情況，總收入125.29萬元，其中L林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)75.09萬元，占比59.9%；森林培育5萬元，占比4%；林業(yè)技術(shù)推廣8.43萬元，占比6.7%；其他林業(yè)支出18.47萬元，占比14.7%；機(jī)關(guān)單位事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)10.67萬元，占比8.5%；住房公積金7.63萬元，占比6.1%。

4、支出預(yù)算情況說明

（1）支出預(yù)算總體情況。2018年度公共財(cái)政預(yù)算總支出125.29萬元，其中按基本支出93.39萬元，項(xiàng)目支出31.9萬元；

（2）部門預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”情況。部門預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”共計(jì)4萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)2萬元。主要用于接待國家林業(yè)局、省林業(yè)廳、各縣市林業(yè)種苗和林業(yè)技術(shù)推廣站及國家良繁中心領(lǐng)導(dǎo)及工作人員。相比上年預(yù)算的公務(wù)接待費(fèi)2萬元，增減變化為0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，主要用于全州林業(yè)種苗和林業(yè)科技推廣行政管理及執(zhí)法檢查等。相比上年預(yù)算2萬元，增減變化為0%。本年度無因公出國（境）計(jì)劃，無公務(wù)用車購置費(fèi)用。

三、項(xiàng)目支出安排情況說明

項(xiàng)目支出中涉及國家和省級(jí)林業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。分別為北美紅杉苗木培育經(jīng)費(fèi)5萬元、種質(zhì)資源清查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9.6萬元、推廣設(shè)備購置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0.6萬元、松乳菇適應(yīng)性研究課題經(jīng)費(fèi)7.8萬元、香椿引種及良種選育項(xiàng)目8.9萬元。沒有涉及民生資金項(xiàng)目。

四、其他重要事項(xiàng)說明

（一）部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明

本年度部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.87萬元，預(yù)算安排為：辦公費(fèi)0.2萬元、印刷費(fèi)0.65萬元、水電費(fèi)0.2萬元、郵電費(fèi)0.3萬元、差旅費(fèi)2.75萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.57萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、勞務(wù)費(fèi)1萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

（二）部門國有資產(chǎn)占有情況說明

本年度國有資產(chǎn)占有情況為20.9萬元，相比2016年底的11.6萬元，增加9.3萬元，增加80.2%。原因?yàn)?017年度購置9.3萬元的科技推廣設(shè)備。

（三）部門政府采購情況

本年度本單位無政府采購計(jì)劃