一、部門概況

1.部門主要職能：

(1)制定全州民用航空發(fā)展規(guī)劃、通用機場布局規(guī)劃和臨空產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；

(2)申請和管理使用國家民航局對黔東南州支線機場長期穩(wěn)定的運營補助資金；

(3)負責(zé)對外協(xié)調(diào)聯(lián)系航空公司開辟凱里黃平機場、黎平機場至北京、華東、華南，及至東南亞等主要旅游客源地樞紐及干線機場的航線、航班。發(fā)展航空市場，促進支線航空加快發(fā)展；

(4)落實國務(wù)院、中央軍委關(guān)于深化我國低空空域管理政策、建立高效便捷安全的運營管理機制，加快通用航空發(fā)展，負責(zé)申請立項建設(shè)直升機起降場（應(yīng)急救援基地）；引導(dǎo)和支持通用航空企業(yè)拓展服務(wù)領(lǐng)域，在符合相關(guān)規(guī)定的情況下，使用小型航空器從事短途客、貨、郵運輸業(yè)務(wù)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：

黔東南州民航事業(yè)管理局是經(jīng)州編委和州委常委會議研究同意成立，為州政府管理的副縣級事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)副科級機構(gòu)4個：綜合科、機場建設(shè)運營管理科、規(guī)劃發(fā)展科、通用航空產(chǎn)業(yè)科。局機關(guān)編制16名。由州財政全額預(yù)算管理。其中局長1名、副局長2名、總工程師1名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。

3.部門人員構(gòu)成：

人員情況：全局事業(yè)編制數(shù)16人，實有人數(shù)14人，財政撥款14人。（其中事業(yè)管理12人、事業(yè)工勤2人）

二、部門預(yù)算安排情況說明

1.部門預(yù)算收支情況：

本年一般公共預(yù)算財政撥款154.32萬元，其中人員經(jīng)費76.9萬元，公用經(jīng)費40.16萬元，養(yǎng)老保險繳費15.59萬元，住房公積金11.67萬元，項目支出10萬元。

2.收支增減變化情況說明：

本年一般公共預(yù)算財政撥款154.32萬元，上年一般公共預(yù)算財政撥款137.18萬元，同比上年增加。原因是人員的增加以及機場建設(shè)與航線開辟的項目。

3.收入預(yù)算情況說明：

本年一般公共預(yù)算財政撥款154.32萬元，其中人員經(jīng)費76.9萬元，占總收入的50%，公用經(jīng)費40.16萬元，占總收入的26%，養(yǎng)老保險繳費15.59萬元，占總收入的10%，住房公積金11.67萬元，占總收入的8%，項目支出10萬元，占總收入的6%。

4.支出預(yù)算情況說明

（1）支出預(yù)算總體情況。按基本支出和項目支出分類說明公共財政預(yù)算支出情況；

本年一般公共預(yù)算財政撥款154.32萬元，其中基本支出144.32萬元，項目支出10萬元。

（2）部門預(yù)算“三公經(jīng)費”情況。 “三公經(jīng)費”預(yù)算總額12萬元，其中公務(wù)用車運行費6萬元，公務(wù)接待費6萬元；上年三公經(jīng)費預(yù)算總額12.85萬元，同比上年減少，我局嚴格控制三公經(jīng)費，厲行節(jié)約，本年三公經(jīng)費預(yù)算占一般公共預(yù)算支出的7.6%。我局無因公出國（境）計劃，因公出國（境）經(jīng)費實行零預(yù)算；對公務(wù)用車購置實行總額控制，年初無法細分到部門。

三、項目支出安排情況說明

本年項目支出經(jīng)費10萬元，主要用于機場建設(shè)前期工作開展以及航線航班開辟培育工作經(jīng)費。

四、其他重要事項說明

（一）部門運行經(jīng)費安排說明

部門運行經(jīng)費共計455.24萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入154.32萬元，上年財政結(jié)轉(zhuǎn)收入300.92萬元。

（二）部門國有資產(chǎn)占有情況說明

2017年末，國有資產(chǎn)共計44.14萬元，其中車輛19.73萬元，其他固定資產(chǎn)24.41萬元。

（三）部門政府采購情況

本年計劃采購辦公設(shè)備2萬元。