一、部門(mén)概況

1、部門(mén)主要職能：

黔東南州民政局主要負(fù)責(zé)擬定全州民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，擬定民政工作法規(guī)、規(guī)章和政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。管理和指導(dǎo)全省社會(huì)組織、優(yōu)待撫恤、退伍軍人安置、災(zāi)害救助、城鄉(xiāng)社會(huì)救助、行政區(qū)劃和地名、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、社會(huì)福利、慈善、婚姻登記、殯葬、兒童收養(yǎng)、流浪乞討人員救助、福利彩票發(fā)行、“雙擁”日常工作業(yè)務(wù)、老齡事務(wù)等各項(xiàng)工作。

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：

2017年，州民政局及局下屬納入部門(mén)預(yù)算管理沒(méi)有實(shí)行獨(dú)立核算的事業(yè)單位有6個(gè)，其中：

（1）按預(yù)算管理級(jí)次分：一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，二級(jí)預(yù)算單位6個(gè)。

（2）按單位基本性質(zhì)劃分：行政單位1個(gè)(州民政局機(jī)關(guān)本級(jí))，全額撥款事業(yè)單位6個(gè)(黔東南州社會(huì)救助局、黔東南州減災(zāi)中心、黔東南州福利彩票發(fā)行中心、黔東南州社會(huì)工作人才登記服務(wù)中心、黔東南州慈善總會(huì)、黔東南州軍隊(duì)離退休服務(wù)中心)。

3、部門(mén)人員構(gòu)成：

我局納入預(yù)算管理單位總編制數(shù)58人，(其中：行政編制28人，事業(yè)編制30人）。截止2017年12月底我局實(shí)有人數(shù)共72人，其中在職人員48人，退休人員24人，與2016年70人相比共增加2人。

二、部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1、部門(mén)預(yù)算收支情況：

2018年我局部門(mén)總預(yù)算額3268.12萬(wàn)元，按收、支分類情況分別說(shuō)明如下：

（1）收入構(gòu)成情況：總預(yù)算額3268.12萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款收入928.26萬(wàn)元，上年結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)收入2339.86萬(wàn)元。我局部門(mén)收入包括工資福利支出預(yù)算、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算、商品和服務(wù)支出預(yù)算、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算和上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入。

（2）支出構(gòu)成情況：總預(yù)算額3268.12萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出3114.09元，占總預(yù)算額95.29%;住房保障支出154.03萬(wàn)元，占總預(yù)算額的4.71%。

2、收支增減變化情況說(shuō)明：

2018年預(yù)算收入為3268.12萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加276.75萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)9.25%，主要原因是購(gòu)建黔東南州救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫(kù)，收入相應(yīng)增加；2018年預(yù)算支出3268.12萬(wàn)元，其中：基本支出3061.92萬(wàn)元，占93.69%，項(xiàng)目支出207萬(wàn)元，占6.31%，主要原因是購(gòu)建黔東南州救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫(kù)，支出相應(yīng)增加。

3、收入預(yù)算情況說(shuō)明：

2018年預(yù)算收入為3268.12萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加276.75萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)9.25%。

4、支出預(yù)算情況說(shuō)明

（1）支出預(yù)算總體情況。

2018年預(yù)算支出3268.12萬(wàn)元，其中：基本支出3061.92萬(wàn)元，占93.69%，項(xiàng)目支出207萬(wàn)元，占6.31%。按功能科目分類情況如下：

社會(huì)保障和就業(yè)支出2018年預(yù)算數(shù)為3114.09萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加267.99萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)9.42%。

住房保障支出2018年預(yù)算數(shù)為154.03萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加8.76萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)6.03%。

（2）部門(mén)預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”情況。

部門(mén)預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”情況。2018年我局“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算總額23萬(wàn)元(因我省對(duì)因公出國(guó)出(境)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置實(shí)行總額控制，本預(yù)算總額不包括該兩項(xiàng)內(nèi)容)，占公共財(cái)政撥款預(yù)算支出的2.1%。其中：公務(wù)接待費(fèi)11.萬(wàn)元，占公共財(cái)政撥款預(yù)算支出的1.0%;公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，占公共財(cái)政撥款預(yù)算支出的1.1%。

三、項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

我局項(xiàng)目總支出預(yù)算額232萬(wàn)元，其中：“八一、元旦、春節(jié)”雙擁慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元；州級(jí)城鎮(zhèn)退伍軍人待分配期間生活費(fèi)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元；州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元；黔東南州第二次全國(guó)地名普查成果轉(zhuǎn)化經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；信息平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫、救災(zāi)救濟(jì)、區(qū)劃地名等專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；婚姻登記證、社團(tuán)組織成本費(fèi)25萬(wàn)元。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算基本支出696.26萬(wàn)元。其中：

1、人員經(jīng)費(fèi)530.21萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

2、公用經(jīng)費(fèi)支出：166.05萬(wàn)元，主要包括；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新支出、其他資本性支出。

（二）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

我局2017年底賬面資產(chǎn)共計(jì)34737720.47元，其中銀行存款等流動(dòng)資金28809844.09元、在建工程2159929.72元，固定資產(chǎn)3767946.66元；2017年底賬面負(fù)債共計(jì)3121132.16元，資產(chǎn)負(fù)債率為9%。

（三）部門(mén)政府采購(gòu)情況

2018年州民政局政府采購(gòu)預(yù)算總額為9.58萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.58萬(wàn)元。