一、部門(mén)概況

1、部門(mén)主要職能：

黔東南州民族高級(jí)中學(xué)位于黔東南苗族侗族自治州凱里市，是由黔東南州教育局直接管理的一所示范性高中。學(xué)校辦學(xué)以來(lái)，曾兩次獲得全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步先進(jìn)集體、全國(guó)民族教育先進(jìn)集體、貴州省民族教育先進(jìn)集體、貴州省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步先進(jìn)集體、貴州省少數(shù)民族體育先進(jìn)集體、黔東南州德育工作先進(jìn)單位、黔東南州教學(xué)質(zhì)量顯著獎(jiǎng)、黔東南州綠化模范單位等榮譽(yù)，受國(guó)務(wù)院、國(guó)家民委、教育部、省人民政府、省教育廳、省民委的表彰。學(xué)校是全國(guó)教育科學(xué)“十五”規(guī)劃國(guó)家重點(diǎn)課題《信息化進(jìn)程中的教育技術(shù)發(fā)展研究》實(shí)驗(yàn)學(xué)校、教育部教育管理信息中心遠(yuǎn)程培訓(xùn)點(diǎn)、北京四中遠(yuǎn)程教育合作學(xué)校、貴州省現(xiàn)代化教育技術(shù)實(shí)驗(yàn)學(xué)校、普及中學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)省級(jí)示范學(xué)校、黔東南州普通高級(jí)中學(xué)示范學(xué)校（一類）、貴州師范大學(xué)理學(xué)院教學(xué)科研黔東南州基地、黔東南民族師專暨貴州師大凱里學(xué)院教育實(shí)習(xí)基地。2005年6月被省教育廳授予“貴州省示范性普通高中（二類）”。

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：

州民族高級(jí)中學(xué)為財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位，分設(shè)10個(gè)主要職能部門(mén)，分別為辦公室、教務(wù)科、學(xué)生科、總務(wù)科、電教科、教研科、老干科、工會(huì)、團(tuán)委、督查室。

3、部門(mén)人員構(gòu)成：

州民高現(xiàn)有編制數(shù)146人，在職人員136人。離休人員1人，退休人員59人。

二、部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1、部門(mén)預(yù)算收支情況：

州民高2018年的總收入、總支出預(yù)算額均為5113.46萬(wàn)元。

2、收支增減變化情況說(shuō)明：2017年的總收入、總支出預(yù)算額均為3129.87萬(wàn)元，同比上年收支增增長(zhǎng)1983.59萬(wàn)元，因2018年上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)增長(zhǎng)。

3、收入預(yù)算情況說(shuō)明：

2018年收入預(yù)算共計(jì)5113.46萬(wàn)元，其中公共財(cái)政預(yù)算撥款收入1938.43萬(wàn)元，在收入預(yù)算中所占比重為37.91%；非稅收入420萬(wàn)元，在收入預(yù)算中所占比重為8.21%；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2755.03萬(wàn)元，在收入預(yù)算中所占比重為53.88%。

4、支出預(yù)算情況說(shuō)明

（1）支出預(yù)算總體情況。

在2018年支出預(yù)算5113.46萬(wàn)元中，基本支出2953.98萬(wàn)元，在支出預(yù)算中所占比重為57.77%，其中人員支出2378.17萬(wàn)元，基本公用支出279.02萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助136.79萬(wàn)元，資本性支出140萬(wàn)元,其他支出20萬(wàn)元，分別占預(yù)算支出的比重為46.51%、5.46%、2.68%、2.73%和0.39%；項(xiàng)目支出2159.48萬(wàn)元，在支出預(yù)算中所占比重為42.23%。

（2）部門(mén)預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”情況。

三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)為13萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的比重為0.12%；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的比重為0.04%；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)零預(yù)算5萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的比重為0.10%。

三、項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

項(xiàng)目支出預(yù)算為2159.48萬(wàn)元，其中2016州教育專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10.16萬(wàn)元，追加績(jī)效工資43.33萬(wàn)元，中央基建投資預(yù)算2000萬(wàn)元，道路改造10萬(wàn)元，高考備考4萬(wàn)元，示范校建設(shè)30萬(wàn)元，民族工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及助學(xué)金61.99萬(wàn)元；分別占項(xiàng)目支出預(yù)算的0.46%、2.01%、92.61%、0.46%、0.19%、1.39%和2.87%。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說(shuō)明

校園文化、綠化50萬(wàn)，房屋建筑設(shè)施改造維修50萬(wàn)。

（二）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

（三）部門(mén)政府采購(gòu)情況

辦公、教學(xué)電子白板及電腦80萬(wàn)。