一、部門概況

（一）基本情況。

1、部門主要職能：

院作為國家農(nóng)作物品種區(qū)域試驗站、全國青少年農(nóng)業(yè)科普示范基地、貴州省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)水稻產(chǎn)業(yè)綜合試驗站、貴州省農(nóng)村勞動力培訓陽光工程農(nóng)業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓基地。開展農(nóng)業(yè)科學研究，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展。農(nóng)業(yè)應(yīng)用科學研究，農(nóng)業(yè)軟科學研究，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)性研究，農(nóng)業(yè)新技術(shù)開發(fā)和成果示范，相關(guān)社會服務(wù)。主要承擔著國家部委及省州農(nóng)業(yè)科技攻關(guān)研究及成果推廣任務(wù)，從事國家南方水稻及貴州省農(nóng)作物新品種區(qū)域試驗，擔負州內(nèi)糧經(jīng)作物育種、栽培等研究和新技術(shù)、新工藝、新品種引進推廣及科普教育、農(nóng)技培訓工作。為發(fā)展農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟，提高農(nóng)民收入實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化服務(wù)。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

（1）機構(gòu)情況，院現(xiàn)有編制數(shù)134人，在職人員89人。其中專業(yè)技術(shù)人員69人，內(nèi)有高中級專業(yè)技術(shù)人員30人，享受省政府特貼2人、州管專家1人、州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)核心專家2人、博士1人、碩士6人。全院內(nèi)設(shè)辦公室、計劃財務(wù)處、人事保衛(wèi)處、科研管理處、基地管理處、農(nóng)業(yè)科技交流中心6個管理機構(gòu)和水稻研究所、旱地作物研究所、蔬菜研究所、中藥材茶葉研究所、園藝景觀植物研究所、成果應(yīng)用研究所、生物技術(shù)研究所、畜牧研究所、水產(chǎn)研究所、動植物檢驗檢測中心10個科研機構(gòu)。

3、部門人員構(gòu)成：2017年在職人員增加2人，其中調(diào)入1人，新參加工作1人，調(diào)出1人，年末人數(shù)89人。退休死亡2人，人數(shù)108人。

㈡內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置及職能

全院內(nèi)設(shè)機構(gòu)16個，即水稻研究所、蔬菜研究所、畜牧研究所、水產(chǎn)研究所、旱地作物研究所、中藥材茶葉研究所、園藝景觀植物研究所、成果應(yīng)用研究所、生物技術(shù)研究所、動植物檢驗檢測中心10個科研機構(gòu)；辦公室、計劃財務(wù)處、人事保衛(wèi)處、科研管理處、基地管理處、農(nóng)業(yè)科技交流中心6個管理機構(gòu)。

1.水稻研究所主要從事水稻新品種選育、制種和區(qū)域試驗以及高產(chǎn)栽培技術(shù)研究和成果推廣轉(zhuǎn)化以及新品種、新技術(shù)引進、推廣，承辦院里其它工作。下設(shè)水稻育種、香禾、高產(chǎn)栽培等研究室。

2.蔬菜研究所主要從事蔬菜品種選育、制種、區(qū)域試驗和栽培、加工、保鮮、防治技術(shù)研究和成果推廣轉(zhuǎn)化以及新品種、新技術(shù)引進、推廣，承辦院里其它工作。下設(shè)辣椒、茄果類、瓜豆類、葉菜類等研究室。

3.畜牧研究所主要從事畜禽及水產(chǎn)品種繁育和飼養(yǎng)與防治技術(shù)研究，進行特種動物及水產(chǎn)品新品種引鑒和飼養(yǎng)技術(shù)攻關(guān)，開展飼草飼料種植以及產(chǎn)品加工技術(shù)研究推廣，承辦院里其它工作。下設(shè)飼草飼料、疫病防治、水產(chǎn)、養(yǎng)蜂及加工等研究室。

4.水產(chǎn)研究所主要從事名、特、優(yōu)、新品種魚類移養(yǎng)馴化、品種選育和養(yǎng)殖技術(shù)、病害防治及營養(yǎng)與飼料研究與開發(fā)，進行漁業(yè)環(huán)境與水生生態(tài)多樣性評價等，提供淡水養(yǎng)殖技術(shù)咨詢、服務(wù)、培訓，承辦院里其它工作。下設(shè)淡水魚移養(yǎng)馴化、品種選育和水產(chǎn)品加工等研究室。

5.旱地作物研究所主要從事玉米、油菜、薯類、高粱等旱糧作物品種選育、制種、區(qū)域試驗和栽培技術(shù)研究，開展旱糧作物研究成果推廣轉(zhuǎn)化和新品種、新技術(shù)引進試驗、推廣示范，承辦院里其它工作。下設(shè)玉米育種、小雜糧、油類作物、栽培等研究室。

6.中藥材茶葉研究所主要從事中藥材、茶葉馴化與品種選育、栽培、加工、防治技術(shù)研究，開展中藥材、茶葉研究成果推廣轉(zhuǎn)化和新品種、新技術(shù)、新工藝引進試驗、推廣示范，承辦院里其它工作。下設(shè)中藥材、茶葉等研究室。

7.園藝景觀植物研究所主要從事花卉、苗木、果樹的栽培、病蟲害防治技術(shù)研究，進行研究成果推廣轉(zhuǎn)化和新品種、新技術(shù)、新工藝引進試驗、推廣示范，開展園林景觀設(shè)計與推廣應(yīng)用，承辦院里其它工作。下設(shè)果樹、花卉苗木、園林設(shè)計等研究室。

8.成果應(yīng)用研究所主要從事農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化與應(yīng)用研究，進行農(nóng)業(yè)物化技術(shù)產(chǎn)品（種子、種苗、種畜、種禽）繁育、推廣，承擔科技資料及信息收集整理、科技咨詢，擔負農(nóng)業(yè)科研成果進入市場渠道的疏通和拓寬，承辦院里其它工作。下設(shè)等科技情報室、成果推廣中心等機構(gòu)。

9.生物技術(shù)研究所主要從事農(nóng)作物組織培養(yǎng)、高產(chǎn)抗病育種、生物保護技術(shù)研究，開展生物技術(shù)成果的引進開發(fā)、試驗推廣，著重解決州內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的農(nóng)產(chǎn)品安全生產(chǎn)的技術(shù)問題，承辦院里其它工作。下設(shè)組織培養(yǎng)室和食用菌、土肥、植保等研究室。

10.動植物檢測檢驗中心主要開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗，對動植物新產(chǎn)品、新品種進行檢驗，從事動植物產(chǎn)品檢測新技術(shù)、新方法研究和有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)標準修訂，承辦院里其它工作。下設(shè)農(nóng)產(chǎn)品檢測、農(nóng)產(chǎn)品分析、理化實驗等機構(gòu)。

11.辦公室主要負責全院黨政事務(wù)、紀檢監(jiān)察、文明創(chuàng)建、對外宣傳管理事務(wù)，承辦全院制度建設(shè)、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查、政府采購、辦文辦會、對外宣傳、來訪接待、來文登處、調(diào)研統(tǒng)計等日常工作，負責車輛使用、檔案印信、機要保密、電子文檔等管理，承辦院里其它工作。

12.計劃財務(wù)處負責全院各項財務(wù)收支管理、固定資產(chǎn)清查以及財務(wù)預(yù)決算編制、執(zhí)行與分析預(yù)測和會計報表編制，承擔各部門經(jīng)費使用監(jiān)督與反饋和做賬、算賬、報賬、結(jié)賬及檔案管理，承辦院里其它工作。

13.人事保衛(wèi)處負責全院組織人事、編制管理、治安保衛(wèi)、計劃生育工作，承辦各類組織人事考核、工資福利套改、編制使用、人員進出與退休管理、社會治安綜合治理日常工作開展，負責全院人事檔案管理、干部職工理論學習與普法教育，承辦院里其它工作。

14.科研管理處（國家農(nóng)作物品種區(qū)域試驗站辦公室）負責科研項目立項、成果鑒定申報、課題經(jīng)費核算、科技成果維權(quán)和相關(guān)資料歸檔管理，承擔國家農(nóng)作物品種區(qū)域試驗站建設(shè)管理和院學術(shù)委員會日常工作，負責協(xié)調(diào)各研究所業(yè)務(wù)關(guān)系，承辦院里其它工作。

15.基地管理處負責全院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、防汛抗旱、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等統(tǒng)籌管理，承擔國有資產(chǎn)開發(fā)、水電等公用設(shè)施和農(nóng)機具統(tǒng)籌管理與維護，擔負院內(nèi)科研活動后勤保障；承辦院里其它工作。

16.農(nóng)業(yè)科技交流中心負責全院對外科技交流平臺和科普教育基地建設(shè)管理，組織開展各類農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓和科普教育活動，承擔綜合辦公場所網(wǎng)絡(luò)平臺管理，承辦院里其它文字說明分為目錄和正文，正文應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：部門概況、部門預(yù)算安排情況說明、部門預(yù)算表和公共專項支出預(yù)算安排情況說明4個部分。

二、部門預(yù)算安排情況說明

1、部門預(yù)算收支情況：黔東南州農(nóng)業(yè)科學院2017年的總收入、總支出預(yù)算額均為2206.51萬元。

2、收支增減變化情況說明：2018年年初財政撥款收入支出預(yù)算安排數(shù)為2206.51萬元，較2017年年初財政撥款收入支出預(yù)算安排數(shù)萬元2517.18，減少預(yù)算安排12%，其中人員經(jīng)費預(yù)算安排支出數(shù)為710.81萬元，較2017年年初預(yù)算安排數(shù)732.98元減少3%；減少原因退休人員死亡二人。日常公用經(jīng)費預(yù)算安排支出為101.82萬元，較2017年年初預(yù)算安排數(shù)98.86元增加3%，增加原因在職人員增加2人。2018年財政新安排機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費經(jīng)費預(yù)算安排支出為118.62萬元，較2017年年初預(yù)算安排數(shù)101.56元增加14%，行政事業(yè)類項目預(yù)算安排支出數(shù)為10萬元,較2017年預(yù)算安排數(shù)10萬元，無增減。

3、收入預(yù)算情況說明：在2018年財政收入預(yù)算1260.46萬元，上年結(jié)余946.05萬元，其中財政基本支出結(jié)余118.81萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款結(jié)余462.86萬元，其他資金結(jié)余364.38萬元。

4、支出預(yù)算情況說明

（1）支出預(yù)算總體情況。按基本支出和項目支出分類說明公共財政預(yù)算支出情況；在2018年支出預(yù)算2206.51萬元中，基本支出1260.46萬元，在支出預(yù)算中所占比重為57.12%，其中人員支出710.81萬元，基本公用支出101.82萬元，對個人和家庭的補助支出319.14萬元，分別占預(yù)算支出的比重為32.21%、4.52%和14%，本年安排公積金為86.84萬元，項目支出10萬元，在支出預(yù)算中所占比重為0.45%。

（2）部門預(yù)算“三公經(jīng)費”情況。列明“三公經(jīng)費”預(yù)算總況、公務(wù)用車運行費，以及擬從公用經(jīng)費提取的公務(wù)接待費；可在年度間縱向比較變化情況及原因。我州州本級無因公出國（境）計劃，因公出國（境）經(jīng)費實行零預(yù)算；對公務(wù)用車購置實行總額控制，年初無法細分到部門，可予說明。

三公經(jīng)費預(yù)算共計為25萬元，公務(wù)接待費12萬元，占公共財政預(yù)算支出的比重為0.0048%；公務(wù)車運行及維護費13萬元，占公共財政預(yù)算支出的比重為0.0052%；無因公出國（境）計劃，因公出國（境）經(jīng)費零預(yù)算。

三、項目支出安排情況說明

項目支出預(yù)算為837.24萬元，2017年結(jié)余基金項目462.86萬元，主要用于新院遷建項目194.8萬元，占項目預(yù)算支出的23%，州高新農(nóng)業(yè)科技示范園建設(shè)項目268.06，占項目預(yù)算支出,32%。其他資金項目364.38萬元，主要是新院補償項目和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目，占項目預(yù)算支出44%，2018年財政安排專項業(yè)務(wù)費為萬畝有機香禾產(chǎn)業(yè)化開發(fā)為10萬元，占項目支出預(yù)算的1%。

四、其他重要事項說明

（一）部門運行經(jīng)費安排說明

2017年本院安排機構(gòu)運行經(jīng)費共計1045萬元，是用于本院正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出。

（二）部門國有資產(chǎn)占有情況說明

截止2018年初本院資產(chǎn)總額為1290.4萬元，其中：流動資產(chǎn)總額997.95萬元，貴州省黔東南州農(nóng)業(yè)科學院共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）部門政府采購情況

我院在2017年未安排政府采購支出。