一、部門概況

1、部門主要職能：

負(fù)責(zé)全州農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的組織領(lǐng)導(dǎo)及綜合協(xié)調(diào)；承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責(zé)任；指導(dǎo)全州農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；承擔(dān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展工作；承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平工作；依法開展有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料行政許可及監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)動物重大疫病及農(nóng)作物重大病蟲害防控；承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作；管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和技術(shù)推廣；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)和農(nóng)村能源有關(guān)工作；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展；組織和指導(dǎo)全州社會主義新農(nóng)村建設(shè)；承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)；承辦州委、州政府和省農(nóng)業(yè)委員會（省委農(nóng)工委）交辦的其他事項。

2、州農(nóng)委部門預(yù)算單位構(gòu)成：

州農(nóng)委部門預(yù)算含獨立編制機構(gòu)數(shù)24個，其中：行政單位1個(州農(nóng)委本級)，參公事業(yè)單位2個，財政全額補助事業(yè)單位21個。

州農(nóng)委部門預(yù)算單位構(gòu)成情況表

3、部門編制及人員構(gòu)成：

納入州農(nóng)委部門預(yù)算的24個單位編制數(shù)共 286人，2016年末實有人數(shù)398 人，其中：在職人員 231 人、離休人員 8 人、退休人員 159 人。

二、部門預(yù)算安排情況說明

1、部門預(yù)算收支情況：2018年收入總預(yù)算5535.18萬元、支出總預(yù)算5535.18萬元，本年收入占收入預(yù)算的100.00 %。比2017年增加406.32萬元，增長0.12%，增長主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目資金比2017年多158.71萬元，其次是一般公共預(yù)算撥款比2017年多247.61萬元。

2、收入預(yù)算情況說明：

一是2018年州農(nóng)委公共財政預(yù)算收入3707.50萬元。其中：基本支出經(jīng)費預(yù)算3707.50萬元、項目支出經(jīng)費預(yù)算0萬元；

二是上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1827.68萬元（其中：1.24萬元是黔東南州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心建設(shè)專款；1826.44萬元是2017年下達(dá)的中央及省級項目專項資金）。

3、支出預(yù)算情況說明

(1)支出預(yù)算總體情況

基本支出：2018年公共財政預(yù)算基本支出3707.50萬元。

項目支出：2018年公共財政預(yù)算項目支出1745.36萬元（上年中央和省級項目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），2018年政府性基金預(yù)算撥款82.32萬元。

(2)部門預(yù)算“三公經(jīng)費”情況

一是2018年公務(wù)用車運行費預(yù)算102.97萬元，2017年末共有公務(wù)用車20輛，運行費用占總預(yù)算2.78%；二是為貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省委“十項規(guī)定”，本著厲行節(jié)約、反對奢侈浪費的原則，2018年公務(wù)接待費預(yù)算30萬元，接待費用占總預(yù)算0.81%；三是根據(jù)省有關(guān)規(guī)定對因公出國(境)、公務(wù)用車購置實行總額控制，年初無法細(xì)分到部門，暫不提供具體數(shù)據(jù)。

三、項目支出安排情況說明

2018年度州級財政沒有安排項目經(jīng)費，固無法提供項目支出安排情況。

四、其他重要事項說明

（一）部門運行經(jīng)費說明

2018年度黔東南州農(nóng)業(yè)委員會辦公費預(yù)算為80萬元；印刷費15萬元；咨詢費5萬元；手續(xù)費4萬元；水費20萬元；電費33萬元；郵電費30萬元；物業(yè)管理費15萬元；差旅費148萬元；維修（護）費20萬元；租賃費3萬元；會議費13萬元；培訓(xùn)費10萬元；公務(wù)接待費30萬元；專用材料費15萬元；勞務(wù)費6萬元；委托業(yè)務(wù)費5萬元；工會經(jīng)費5萬元；福利費68萬元；公務(wù)用車運行維護費102.97萬元；其他交通費用9.98萬元；其他商品和服務(wù)支出20.65萬元。

（二）部門國有資產(chǎn)占有情況說明

2017年末，國有資產(chǎn)共計2528.03萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物485.39萬元，通用設(shè)備1797.29萬元，專用設(shè)備44.78萬元，家具、用具、裝具及動植物200.57萬元，。

（三）部門政府采購情況

 2018年度政府采購計劃40萬元，主要是辦公用設(shè)備及辦公桌椅和辦公家具等。